【招标信用】宁德市交通运输局关于科技治超项目审计整改情况的报告函

　　  ***：    2025年 9月 16 日至 10月 17 日，贵单位派出审计组对我局负责的宁德市国省干线公路智能化管理暨科技治超项目（以下简称“科技治超项目”）进行了专项审计，出具的审计报告（宁审投报〔2025〕17号）已收悉。我局高度重视审计发现的问题，全盘采纳审计意见。为确保审计发现问题整改落实落地，我局立即组织相关负责人围绕问题清单，制定并印发《落实科技治超项目审计发现问题整改方案》，明确“问题、责任、时限、措施”四张清单，把每一项问题都分解到具体科室、具体人，确保整改不悬空、不落空。目前，六项问题已全部整改完成。现将问题整改情况报送如下： 　 　一、整改问题和结果 　　（一）项目前期准备阶段    1.项目采购监管不够到位。 　　存在问题：一是设计、交竣工检测服务未按规定在市级阳光平台发包，涉及金额 88万元。项目设计、交竣工检测服务采购预算价分别为 44.52万元和 64万元，按宁发改法规〔2020〕14号文件规定，应进入市级阳光平台发包。但采购人分别于 2022年 2月和 2024年 3月在中国政府采购网发布上述服务采购信息，脱离有关行政主管部门监管，中标价分别为 30万元和 58万元。二是监理服务采购信息发布渠道不合规，涉及金额 55.28万元。项目监理服务预算价 57.3万元，达到分散采购的标准，按《政府采购信息发布管理办法》第八条规定，应在福建省政府采购网上公开信息系统发布采购信息。但采购人于 2022年 11月 25 日仅在中国政府采购网和宁德市有限产权交易平台发布项目监理服务招标采购信息，实际中标价 55.28万元。市交通局对上述采购工作监督指导不够到位。 　　整改情况：一是坚持问题导向，立足当前开展整改，全面梳理下属单位的招标、采购情况，举一反三，立行立改，严格按照工程招标、政府采购等相关法律法规执行，防止同类问题发生。二是 2025年 12月 18 日，组织市交通执法支队、市交投电子公司等重要岗位人员开展工程招标、政府采购等相关法律法规培训学习，并聘请专家解读《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购信息发布管理办法》、《必须招标的工程项目规定》等，进一步提高招标、采购规范化管理水平。 　　整改结果：已完成整改。 　　（二）项目建设实施阶段 　　2.决策不严谨，试运行期及缺陷责任期认定违背合同约定。 　　存在问题：根据项目招标文件第二章第 1.3.2条及施工合同协议书第 8点约定，项目试运行期为 6个月，缺陷责任期自交竣工验收之日起两年。科技治超项目启动试运行期为 2023年 9月20日，交竣工验收时间为 2024年 6月 3 日，按上述约定，试运行期为 2023年 9 月 20至 2024年 3月 19 日，缺陷责任期为 2024年 6月 3 日至 2026年 6月 3 日。审计发现，2023年 8月，经市交通局局务会研究同意发布的《关于公路治超非现场执法实施意见的通知》（宁交〔2023〕25号），将试运行期确定为 2023年 9月 20 日至 2023年 12 月 31 日；2024年 6 月，项目交竣工验收会议同意将缺陷责任期确定为至 2025年 12月 31 日止。建设单位对项目试运行期和缺陷责任期的认定结果，均与招标文件及施工合同约定相违背。 　　整改情况：市交通执法支队已于 2025年 12月 9 日函告福建省交通智能交通信息工程有限公司，明确认定科技治超项目的缺陷责任期为 2024年 6 月 3 日至 2026年 6 月 3 日。 　　整改结果：已完成整改。 　　（三）项目验收交付阶段 　　3.运维管理不到位。 　　存在问题：未及时协调处理寿宁县技术监控运行维护，5个点位非现场执法工作已停滞超 2个月。科技治超项目 2024年 1月 1日起正式运行，因资金周转困难未及时协调处理，寿宁县 5个科技治超点位称重设备检定证书已过期未安排重新检定，自2025年 7月 5 日起已暂停使用。2025年 9月，省交通运输厅发送办理单至市交通局，提出寿宁县技术监控存在掉线现象，要求立行立改，确保技术监控运行正常、数据实时上传至部级平台。审计延伸抽查发现，2022年 8月至 2025年 1月，科技治超专项3笔省级补助资金共 418.71万元已下达寿宁县财政局，寿宁县交通局截至 2025年 8月底实际到位并拨付补助资金 140.77万元，占合同价 857.87万元的 16.4%。2025年 5月以来，市交通局采取了发函等方式，督促寿宁县交通局积极协调当地财政、加快拨付建设进度款，但未及时跟进督促市执法支队协调各点位设备运维情况，导致非现场执法工作已停滞超 2个月。 　　整改情况：一是积极协调沟通施工单位，尽快恢复寿宁县 5个车辆路面动态检测技术监控正常运行。二是 2025年 12月 9日，我局发函《关于商请拨付科技治超项目建设工程款的函》（宁交函〔2025〕111号）给寿宁县人民政府，督促寿宁县及时拨付剩余省补资金和地方配套资金，按合同足额支付科技治超项目工程款。三是寿宁县已于 2026年 1月 9 日起陆续拨付了剩余省补资金 277.94万元，施工单位将于近期安排称重设备检定，恢复技术监控运行。 　　整改结果：已完成整改。 　　4.未督促施工单位依约派驻运维人员。 　　存在问题：根据《运维保障方案》承诺,施工单位应派驻 8名具备计算机专科以上学历的人员实施项目运维。审计抽查相关内业资料发现，施工单位派驻的 8人中 5人不具备该专业学历，但市交通局未发现并督促建设单位要求施工单位依约配备人员，运维工作监督协调不到位。 　　整改情况：一是根据《宁德市国省干线公路智能化管理暨科技治超项目投标文件-运维保障方案》，5名不具备计算机专业学历的运维人员已按要求更换到位。二是根据《宁德市国省干线公路智能化管理暨科技治超项目招标文件》第四章第二节第 14点“违约责任”中“运维团队成员因考核不及格被退回更换的，每人次处罚 5000元人民币”，已在 2025年 12月 26 日支付市级治超监测监控指挥中心建设费用中对施工单位扣除 25000元人民币的处罚。 　　整改结果：已完成整改。 　　5.督促各参建方履职不到位，项目建设资料审批审核不严。 　　存在问题：经分析竣工结算审核结果，部分导流线、警示柱竣工图与施工现场不一致，第三方审核单位予以核减 10.48万元；审计核查造价资料也发现，福安、寿宁区域点位导流线、抱杆机箱竣工图与施工现场不一致，涉及金额 1.91万元。此外，还存在市级指挥中心增加 2台 PC端未履行签证审批程序。以上，属于建设单位未督促代建和监理单位严格履行职责，项目建设资料审核把关不严。审计期间，上述增加 2台 PC端事项已补充完善现场签证审批手续。 　　整改情况：一是造价咨询审核单位已对上述多计造价金额10.48万元予以核减;增加的 2台 PC端事项已补充完善现场签证审批手续。二是针对发现福安、寿宁区域点位导流线、抱杆机箱竣工图与施工现场不一致，涉及金额 1.91万元问题，造价咨询审核单位举一反三，对全市区域科技治超点位再次进行现场严格核查，在 1.91万元的基础上，共核减多计造价金额 4.42万。三是已组织代建单位、监理单位等自查自纠，举一反三，在后续工作中加强建设项目资料管理，严格把关，避免上述类似情况再次发生。四是已组织相关单位纠正竣工图。 　　整改结果：已完成整改。 　　6.竣工结算工作监督把关不严，多计价款 59.17万元。 　　存在问题：科技治超项目经市交通局和市交通执法支队同意施工单位报送项目竣工结算金额 4982.9万元。经审查，建设单位对上述工程结算材料把关不够严格，其中：第三方调整测试事项高套综合单价，多计造价 12.16万元；电力电缆、1200*3000单柱式、管沟开挖等工程量计算错误，多计 47.01万元。造价咨询审核单位已对上述虚增造价 59.17万元予以核减。 　　整改情况：一是造价咨询审核单位已对上述多计造价金额59.17万元予以核减，并通过举一反三、再次核查，又核减多计造价金额 4.42万，于 2025年 11月 21 日，重新出具《工程造价咨询报告书》，评审结论为送审金额 49829012.10元，审后金额49088287.98元，核减金额 740724.12元。二是已组织代建单位、监理单位等自查自纠，举一反三，加大建设管理，强化竣工结算工作监督，夯实建设成本。三是加强人员培训与责任落实， 强化相关监理人员的责任心与专业能力，明确工程量审核各环节的责任人，建立有效的机制。四是在后续工程建设中完善审核机制，严格执行工程量审核流程，对于所有报送的工程量，须附有详细的审核计算书及现场核实记录。 　　二、下一步打算 　　（一）提高站位，深化整改成果运用。聚焦“改当下”和“管长远”，在纠正审计查出具体问题的同时，强化结果运用，规范管理、堵塞漏洞、完善制度，推动将整改成果转化为发展成效，不断巩固审计整改成果。 　　（二）坚持问题整改与规范管理相统一。聚焦问题产生的原因，举一反三，进一步履行监督指导职责，加强对下属单位工程招标、政府采购的监督管理，确保在项目招投标、合同签订和履行、建设实施监管、运营维护等各个环节合法合规。 　　（三）在今后的工作中，我们将持续加强内部监督，在工程招标、政府采购领域发挥行业主管部门组织、协调、管理作用，强化责任意识，确保工程招标、政府采购工作依法依规、高效有序地进行。 　　                  宁德市交通运输局 　　                  2026 年 1 月 13 日