【招标信用】2024年南平市建阳区卫生健康监督所单位预算
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基本信息
| 地区 | 福建 南平市 | 采购单位 | 南平市建阳区卫生健康监督所 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 2024年度南平市建阳区卫生健康监督所单位预算目录 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
2024年度
南平市建阳区卫生健康监督所单位预算
目 录
第一部分 单位概况 PAGEREF _Toc14592 \h 1
一、单位主要职责 PAGEREF _Toc6829 \h 2
二、单位预算单位构成 PAGEREF _Toc16260 \h 3
三、单位主要工作任务 PAGEREF _Toc26280 \h 3
第二部分 2024年度单位预算表 PAGEREF _Toc1841 \h 4
一、收支预算总表 PAGEREF _Toc31299 \h 5
二、收入预算总表 PAGEREF _Toc5479 \h 6
三、支出预算总表 PAGEREF _Toc15941 \h 8
四、财政拨款收支预算总表 PAGEREF _Toc3840 \h 9
五、一般公共预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc19518 \h 10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc4581 \h 11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc26042 \h 12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc25874 \h 13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc31478 \h 13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 PAGEREF _Toc12340 \h 17
第三部分 2024年度单位预算情况说明 PAGEREF _Toc26577 \h 18
一、预算收支总体情况 PAGEREF _Toc20413 \h 19
二、一般公共预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc30004 \h 19
三、政府性基金预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc28187 \h 20
四、国有资本经营预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc497 \h 20
五、一般公共预算拨款基本支出情况 PAGEREF _Toc23418 \h 20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 PAGEREF _Toc7599 \h 21
七、预算绩效目标情况 PAGEREF _Toc209 \h 21
八、其他重要事项说明 PAGEREF _Toc22425 \h 22
第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc6758 \h 24
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
南平市建阳区卫生健康监督所的主要职责是：依法监督管理食品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。
（一）卫生行政许可
承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；医疗机构放射诊疗许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。
（二）公共卫生监督
对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理、学校卫生进行卫生监督检查，查处违法行为；对用人单位职业卫生及劳动者职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为。
（三）医疗卫生监督
对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离、制度、消毒产品执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。
(四)其他
负责乡镇卫生监督协管工作的督导培训；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律、法规宣传教育；承办市委、市政府、主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。
二、单位预算单位构成
从决算单位构成看，南平市建阳区卫生监督所包括6科室其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:
三、单位主要工作任务
2024年，南平市建阳区卫生健康监督所主要任务是：转变执法观念、强化监督职能、落实依法行政，进一步加强卫生监督队伍管理，全力助推“放管服”改革与“互联网+政务服务”协调发展服务。全面落实和规范卫生行政许可、行政处罚和日常卫生监督等工作，妥善处置群众投诉举报，突出卫生监管重点、抓好各类卫生执法专项整治和国家“双随机工作。
第二部分
2024年度单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分
2024年度单位预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，卫生监督所收入预算为289万元，比上年增加4.16万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入289万元。
相应安排支出预算289万元，比上年增加4.16万元，主要原因是人员工资增加。其中：基本支出4.16万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2024年度一般公共预算拨款支出289万元，比上年增加4.16万元，增长1.46%，主要原因是人员工资增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训经费，同时合理保障了日常支出的支出需求,其中（按项级科目分类统计）：
（一）2080502事业单位离退休12.63万元。与上年一致。
（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.65万元，比上年增加0.45万元，主要原因是在职人员工资增加。
（三）2100402卫生监督机构215.56万元，比上年增加2.95万元，主要原因是人员工资增加。
（四）2101102事业单位医疗9.8万元，比上年0.2万元，主要原因是人员工资增加。
（五）2101199其他行政事业单位医疗支出1.19万元，比上年增加0.04万元，主要原因是人员工资增加。
（六）2101399其他医疗救助支出3.06万元，比上年增加1.86万元，主要原因是在职转退休。
（七）2210201住房公积金19.99万元，比上年增加0.34万元，主要原因是在职人员工资增加。
（八）2080501行政单位离退休0.12万元，新增科目。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2024年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年度本单位没有国有资本经营预算支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算拨款基本支出289.00万元，其中：
（一）人员经费250.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费38.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2024年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:与上年持平。
（二）公务接待费
2024年预算安排0.5万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2024年预算安排5.4万元，其中：公务用车运行费5.4万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:与上年持平。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2024年，卫生监督所共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位没有机关运行经费
（二）政府采购情况
2024年，卫生监督所政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，卫生监督所共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：0用车0辆、0用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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南平市建阳区卫生健康监督所单位预算
目 录
第一部分 单位概况 PAGEREF _Toc14592 \h 1
一、单位主要职责 PAGEREF _Toc6829 \h 2
二、单位预算单位构成 PAGEREF _Toc16260 \h 3
三、单位主要工作任务 PAGEREF _Toc26280 \h 3
第二部分 2024年度单位预算表 PAGEREF _Toc1841 \h 4
一、收支预算总表 PAGEREF _Toc31299 \h 5
二、收入预算总表 PAGEREF _Toc5479 \h 6
三、支出预算总表 PAGEREF _Toc15941 \h 8
四、财政拨款收支预算总表 PAGEREF _Toc3840 \h 9
五、一般公共预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc19518 \h 10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc4581 \h 11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc26042 \h 12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc25874 \h 13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc31478 \h 13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 PAGEREF _Toc12340 \h 17
第三部分 2024年度单位预算情况说明 PAGEREF _Toc26577 \h 18
一、预算收支总体情况 PAGEREF _Toc20413 \h 19
二、一般公共预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc30004 \h 19
三、政府性基金预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc28187 \h 20
四、国有资本经营预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc497 \h 20
五、一般公共预算拨款基本支出情况 PAGEREF _Toc23418 \h 20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 PAGEREF _Toc7599 \h 21
七、预算绩效目标情况 PAGEREF _Toc209 \h 21
八、其他重要事项说明 PAGEREF _Toc22425 \h 22
第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc6758 \h 24
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
南平市建阳区卫生健康监督所的主要职责是：依法监督管理食品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。
（一）卫生行政许可
承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；医疗机构放射诊疗许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。
（二）公共卫生监督
对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理、学校卫生进行卫生监督检查，查处违法行为；对用人单位职业卫生及劳动者职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为。
（三）医疗卫生监督
对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离、制度、消毒产品执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。
(四)其他
负责乡镇卫生监督协管工作的督导培训；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律、法规宣传教育；承办市委、市政府、主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。
二、单位预算单位构成
从决算单位构成看，南平市建阳区卫生监督所包括6科室其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| 卫生健康监督所 | 财政核拨 | 15 |
三、单位主要工作任务
2024年，南平市建阳区卫生健康监督所主要任务是：转变执法观念、强化监督职能、落实依法行政，进一步加强卫生监督队伍管理，全力助推“放管服”改革与“互联网+政务服务”协调发展服务。全面落实和规范卫生行政许可、行政处罚和日常卫生监督等工作，妥善处置群众投诉举报，突出卫生监管重点、抓好各类卫生执法专项整治和国家“双随机工作。
第二部分
2024年度单位预算表
一、收支预算总表
| 2024年度收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 289.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.40 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 229.61 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 19.99 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 289.00 | 支出合计 | 289.00 |
二、收入预算总表
| 2024年度收入预算总表 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 289.00 | 289.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.40 | 39.40 | | | | | | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.40 | 39.40 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.63 | 12.63 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.65 | 26.65 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 229.61 | 229.61 | | | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 215.56 | 215.56 | | | | | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 215.56 | 215.56 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.99 | 10.99 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.19 | 1.19 | | | | | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 3.06 | 3.06 | | | | | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 3.06 | 3.06 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.99 | 19.99 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.99 | 19.99 | | | | | | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.99 | 19.99 | | | | | | ||||
三、支出预算总表
| 2024年度支出预算总表 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 289.00 | 266.50 | 22.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.40 | 39.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.40 | 39.40 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.63 | 12.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.65 | 26.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 229.61 | 207.11 | 22.50 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 215.56 | 193.06 | 22.50 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 215.56 | 193.06 | 22.50 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.99 | 10.99 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.19 | 1.19 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 3.06 | 3.06 | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 3.06 | 3.06 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.99 | 19.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.99 | 19.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.99 | 19.99 | | | | |
四、财政拨款收支预算总表
| 2024年度财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 289.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 39.40 |
| | | 九、卫生健康支出 | 229.61 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 19.99 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 289.00 | 支出合计 | 289.00 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
| 2024年度一般公共预算拨款支出预算表 | ||||
| | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 289.00 | 266.50 | 22.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.40 | 39.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.40 | 39.40 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.12 | 0.12 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.63 | 12.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.65 | 26.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 229.61 | 207.11 | 22.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 215.56 | 193.06 | 22.50 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 215.56 | 193.06 | 22.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.99 | 10.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.19 | 1.19 | |
| 21013 | 医疗救助 | 3.06 | 3.06 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 3.06 | 3.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.99 | 19.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.99 | 19.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.99 | 19.99 | |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
| 2024年度政府性基金预算拨款支出预算表 | ||||
| | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | | | | |
本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
| 2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表 | ||||
| | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | | | | |
本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
八、一般公共预算支出经济分类情况表
| 2024年度一般公共预算支出经济分类情况表 | ||
| | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 289.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 237.05 |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.94 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
| 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |
| 合计 | 266.50 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 237.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 73.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.64 | |
| 30103 | 奖金 | 44.12 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.23 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.99 | |
| 30114 | 医疗费 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.51 | |
| 30201 | 办公费 | | |
| 30202 | 印刷费 | | |
| 30203 | 咨询费 | | |
| 30204 | 手续费 | | |
| 30205 | 水费 | | |
| 30206 | 电费 | | |
| 30207 | 邮电费 | | |
| 30208 | 取暖费 | | |
| 30209 | 物业管理费 | | |
| 30211 | 差旅费 | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | |
| 30214 | 租赁费 | | |
| 30215 | 会议费 | | |
| 30216 | 培训费 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | |
| 30218 | 专用材料费 | | |
| 30224 | 被装购置费 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | |
| 30226 | 劳务费 | | |
| 30227 | 委托业务费 | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.47 | |
| 30229 | 福利费 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.14 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.94 | |
| 30301 | 离休费 | | |
| 30302 | 退休费 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | |
| 30305 | 生活补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | |
| 30308 | 助学金 | | |
| 30309 | 奖励金 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.94 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | |
| 30906 | 大型修缮 | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30908 | 物资储备 | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | |
| 310 | 资本性支出 | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | |
| 31006 | 大型修缮 | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 31008 | 物资储备 | | |
| 31009 | 土地补偿 | | |
| 31010 | 安置补助 | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | |
| 31101 | 资本金注入 | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | | |
| 312 | 对企业补助 | | |
| 31201 | 资本金注入 | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 31204 | 费用补贴 | | |
| 31205 | 利息补贴 | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | |
| 399 | 其他支出 | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | |
| 39999 | 其他支出 | | |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
| 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
| | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 5.90 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.40 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 5.40 |
第三部分
2024年度单位预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，卫生监督所收入预算为289万元，比上年增加4.16万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入289万元。
相应安排支出预算289万元，比上年增加4.16万元，主要原因是人员工资增加。其中：基本支出4.16万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2024年度一般公共预算拨款支出289万元，比上年增加4.16万元，增长1.46%，主要原因是人员工资增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训经费，同时合理保障了日常支出的支出需求,其中（按项级科目分类统计）：
（一）2080502事业单位离退休12.63万元。与上年一致。
（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.65万元，比上年增加0.45万元，主要原因是在职人员工资增加。
（三）2100402卫生监督机构215.56万元，比上年增加2.95万元，主要原因是人员工资增加。
（四）2101102事业单位医疗9.8万元，比上年0.2万元，主要原因是人员工资增加。
（五）2101199其他行政事业单位医疗支出1.19万元，比上年增加0.04万元，主要原因是人员工资增加。
（六）2101399其他医疗救助支出3.06万元，比上年增加1.86万元，主要原因是在职转退休。
（七）2210201住房公积金19.99万元，比上年增加0.34万元，主要原因是在职人员工资增加。
（八）2080501行政单位离退休0.12万元，新增科目。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2024年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年度本单位没有国有资本经营预算支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算拨款基本支出289.00万元，其中：
（一）人员经费250.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费38.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2024年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:与上年持平。
（二）公务接待费
2024年预算安排0.5万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2024年预算安排5.4万元，其中：公务用车运行费5.4万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:与上年持平。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2024年，卫生监督所共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
| 工本费绩效目标表 | ||||
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 5.00 | ||
| 财政拨款： | 5.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 总体目标 | | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 | |
2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位没有机关运行经费
（二）政府采购情况
2024年，卫生监督所政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，卫生监督所共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：0用车0辆、0用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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